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| 信息索引號 | 014006438/2021-00684 | 生成日期 | 2021-02-07 | 公開日期 | 2021-02-07 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市審計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市2019年本級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改情況報告 | ||||
一、市人大常委會審議意見落實情況
近年來，無錫市深入學習貫徹習近平總書記關于審計工作的重要講話精神，從推進市域治理高度謀劃和推進審計工作，將審計整改作為審計工作的重中之重來抓，努力打通審計監督“最后一公里”。無錫市審計問題整改工作和成效走在全省前列，在2020年10月省政府召開的全省審計整改工作推進電視電話會議上，無錫市政府作為先進地區做了專題交流發言；在省審計廳召開的全省審計機關質量強審推進會上，無錫市審計局介紹了審計整改方面的先進經驗。
2020年8月26日，市十六屆人大常委會第三十二次會議聽取和審議了《關于無錫市2019年本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，并提出了相關意見。市政府高度重視，要求市審計局研究落實，嚴格執行《無錫市審計發現問題整改銷號的實施意見》，確保按時整改到位，切實發揮審計監督的重要作用。
（一）優化審計整改機制，高位部署推進
將審計整改納入市委市政府中心工作，持續釋放重視審計整改的鮮明導向。市政府常務會議對審計整改工作作出安排，建立整改責任清單，明確整改責任、內容和方式，開展審計整改督查問責。強化審計整改考核結果運用，將審計整改情況納入全市綜合目標考核。市政府領導對審計發現的問題作出批示，提出整改要求，對重點問題進行督辦。
（二）壓實多方責任，推動問題整改
堅持問題導向，目標導向，結果導向，著力推動審計發現問題整改落實到位。壓實審計機關的牽頭責任，審計機關對審計發現問題實行清單管理、銷號管理，每月發出整改督查函，對整改情況常態跟進，實地檢查，以常態化督查倒逼整改落實。壓實被審計單位和主管部門的主體責任，督促被審計單位細化整改措施，建立整改工作臺賬。壓實其他監督的協同責任，推進審計監督與其他監督協作貫通，有效發揮審計反腐倡廉作用。
（三）發揮制度作用，促進長效管理
堅持立足長遠、標本兼治，做到既“治已病”，又“防未病”。對審計發現問題，加強規律總結、源頭分析，努力從問題中找準體制障礙、機制缺陷和制度漏洞，推動源頭整改，長效整改，實現點面結合，以點帶面。發揮制度的治本作用，把推動制度完善作為評價審計工作成效的重要標準，2020年整改工作共促進出臺制度33項。
全市各單位抓整改的意識逐步增強，變被動接受為主動作為，主要負責人切實履行第一責任人職責，已經形成了“有整改方案、有具體措施、有領導負責、有專人落實”的格局。“即審即改”成為普遍現象，相關單位加快了制度完善，促進了財政資金的規范使用。
二、2019年市本級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況
《關于無錫市2019年本級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，內容包括本級預算管理和決算草案審計、部門預算執行審計、疫情應對政策執行審計、“三大攻堅戰”審計、民生保障審計、產業扶持審計6個部分，涉及審計項目43個，共揭示問題306個。
整改情況分3種類型進行處理：
第1類為“銷號”，即對已經整改到位的問題，按規定進行“銷號”。
第2類為“掛號”，主要包括兩種情況：一種情況是已發生但難以追溯整改的問題，另一種情況是被審計單位正在整改，但整改周期較長的問題，按規定進行“掛號”。對作“掛號”處理的問題，市審計局將通過持續跟蹤整改情況和兩年以后的審計整改回審，檢查確認是否“銷號”。
第3類為“尚未整改”，即對整改不力或拒不整改的，確認為“尚未整改”。對整改不力或拒絕整改的單位，市審計局將按規定報市政府，由市政府督查室進行督查整改。
截至目前，2019年本級預算執行和其他財政收支審計涉及的306個問題，已整改“銷號”204個，“掛號”102個（待回審確認76個、持續跟蹤26個），沒有“尚未整改”問題。已整改“銷號”涉及金額14.7億元。
（一）“銷號”204個
1.在預算管理審計整改方面：市財政局已加快上級轉移支付資金的使用，將非稅收入資金2.27億元調入一般公共預算，并收回了產業引導股權投資基金專戶存款收益7827.76萬元。為避免項目重復申報財政補助資金，市財政局已將篩查機制納入財經大數據平臺二期開發內容。
2.在部門預算執行審計整改方面：市城管局、市農業農村局等部門完善了財務報銷、政府采購和合同管理方面的內部控制制度。市體育局等部門對出租房產進行了清理，收回了欠繳的租金。市統計局等部門規范了工會經費核算管理，設立了工會賬，補繳了個人工會費。
3.在疫情應對政策審計整改方面：江陰市已按政策規定降低了企業醫療保險繳費比例。市發改委進一步細化政策配套措施，推動惠企政策落地見效。市國資委督促相關國有企業完成中小企業房租減免工作。市人社局等部門已將企業新錄用職工崗前培訓補貼發放完畢。
4.在“三大攻堅戰”審計整改方面：江陰市和市生態環境局已加快水污染防治項目建設進度，完善項目建設和審批手續，推進化工園區基礎設施建設。2020年度農村人居環境目標任務已進一步細化，并糾正了錯報項目。宜興市加快鄉村振興項目實施進度，組織對存量農村污水處理設施進行改造，規范了獎補資金發放和項目建設管理。
5.在民生保障審計整改方面：老舊住宅小區改造質量問題已整改并通過驗收，市政府出臺《關于進一步加快推進市區舊住宅電梯整治工作的意見》，梁溪區已對舊住宅整治中違規的施工、監理單位予以處罰。濱湖區等地區積極開展社區衛生服務中心業務用房建設。市衛健委、市醫保局對騙取醫保基金的機構和個人進行了處理處罰，出臺制度完善了醫療機構綜合監管長效機制。市社保中心追繳了企業少繳的養老金，市公積金中心對封存賬戶進行了清理。
6.在產業扶持資金審計整改方面：市科技局修訂了科技型中小企業風險補償貸款實施細則，完善了考核監管機制。市商務局重新確定了商務發展資金審計中介服務單位，加強了對“農貿市場改造提升”項目的監管。經開區、市建管中心等地區和單位，通過規范工程款支付等，來提高建設資金的管理水平，遏制建設領域的浪費現象。
（二）“掛號”102個
1.有76個問題是執行制度不嚴格。例如：財務管理不規范、未按規定招投標、建設程序不到位等。對于無法追溯整改的問題，市審計局將在2023年通過整改回審來確認是否銷號。
2.有26個問題已開始整改，由于情況復雜，全部整改到位需要較長時間。例如：往來款項正在清理、相關項目還在建設推進過程中等。對于需要持續跟蹤的問題，市審計局將繼續進行跟蹤督查，督促單位盡快完成銷號。
三、2016年度“掛號”問題回審情況
市審計局根據《審計整改督查回審辦法》，對2年前“掛號”的問題進行回審。2017年12月，向市十六屆人大常委會第六次會議匯報審計整改情況時，“掛號”的51個問題，經市審計局回審確認，已全部整改到位，進行“銷號”處理，涉及整改問題金額2.38億元。
來源：無錫市審計局
