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| 信息索引號 | 014006438/2025-01891 | 生成日期 | 2025-04-21 | 公開日期 | 2025-04-21 |
| 文件編號 | — — | 發布機構 | 無錫市審計局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內容概述 | 無錫市2023年度市級預算執行和其他財政收支審計發現問題的整改情況報告 | ||||
一、市人大常委會審議意見落實情況
2024年以來，無錫市委、市政府以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神，堅持和加強黨對審計工作的領導，按照中辦國辦《關于建立健全審計查出問題整改長效機制的意見》要求，加強對審計發現問題整改工作的領導和推進。市委審計委員會專門聽取審計工作報告和相關整改情況的匯報，要求“要提升審計監督質效和水平，做好審計整改‘下半篇文章’，構建完善與人大監督、紀檢監察、巡視巡察、財政監督等各類監督貫通協同機制，充分發揮監督聚合效應”。市政府召開常務會議專題聽取審計情況匯報，研究部署整改工作，要求“以審計查出問題整改為契機，強化源頭治理，完善內審工作機制，形成常態化監督體系”。
2024年8月26日，市十七屆人大常委會第二十一次會議聽取和審議了《關于無錫市2023年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，提出了“切實把審計整改工作落實到位”的意見。市審計局認真貫徹市人大常委會審議意見，已聯合相關部門出臺了5項貫通協同制度，派出84名業務骨干掛鉤市屬國企、開發區和街道指導內審工作，緊盯整改落實，聚焦重點難點，通過書面發函、實地走訪、面對面督導、召開專題會議等方式，加強跟蹤指導，強化督促協調，促進審計查出問題加快整改到位、制度辦法加快修訂到位、系統機制加快健全到位，取得積極成效。
二、2023年度市級預算執行和其他財政收支審計發現問題整改情況
《關于無錫市2023年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》主要反映了市級財政管理、部門預算執行、重大政策落實、國有資產管理、民生保障、政府投資等六個方面的審計情況，涉及審計項目22個，除法定項目外，涵蓋了8個專項審計調查項目，更加注重從系統性、機制性和制度性層面來揭示問題、防范風險。報告共揭示問題151個，問題金額合計29.09億元，其中既有點上的問題，也有面上的問題，還有機制體制問題或歷史遺留問題。
大多數地區和單位高度重視審計整改工作，把采納審計建議、落實審計整改要求提升到規范地區和部門管理、促進改革發展的高度。主要負責人基本能夠履行審計整改第一責任人職責，初步形成“有整改方案、有具體措施、有領導負責、有專人落實、有實際成效”的整改格局。
按照“實事求是、注重成效、嚴格把關、規范嚴謹”的原則，市審計局對審計發現問題的整改情況進行了確認。截至目前，已推動問題整改“銷號”139個（含待回審確認74個）、涉及金額26.52億元，“掛號”問題12個、涉及問題金額2.57億元，具體的整改成效如下：
一是促進了財政資金提質增效。2024年已統籌使用11.05億元財政結余資金，入庫非稅收入1.64億元，收回部門結余資金252.96萬元。通過對專項資金轉移支付的跟蹤監管，及時撥付各類資金1.17億元，防止資金閑置沉淀，推動財政資金有效利用。
二是促進了國有資產資金盤活。市級事業單位、開發區、鎮（街道）加強經營性資產管理，收回欠繳租金1267.16萬元。市產業集團加大逾期貸款處置力度，已收回逾期貸款1.37億元，挽回損失4080.83萬元，盤活閑置資金6393萬元。市市政集團安排專人專班跟蹤落實PPP項目，3個省外PPP項目2024年新增回款9350萬元。
三是促進了制度化規范管理。市國資委已出臺相關制度，規范國有企業問題整改監督閉環管理流程，組織開展貿易業務排查、類金融業務風險檢查等專項檢查工作，并對發現的企業存在問題及時采取措施。針對前期存在的問題，市產業集團相關責任人員已被問責追責；3家企業集團制訂和完善了對外投資、經濟運行監控、內控管理等方面的制度機制；市產業集團結合融資租賃等行業發展，加快探索人工智能數字化治理手段。
針對審計查出的各類問題，各地區、各單位采取的主要整改措施如下：
?。ㄒ唬╊A算管理和執行審計整改方面
市財政局2024年已全面推行編制零基預算，對于執行率低的項目實行重點績效論證，從嚴核定預算支出需求；建立上級轉移支付專項資金使用預警監控機制。無錫經開區對2024年度申報補助項目嚴格把關，已剔除31個不符合條件項目，根據審核情況核減85個項目補助金額；相關部門對政府投資項目進行梳理，優先保障已開工存量項目，并做好2025年建設項目計劃和預算編制工作。市城管局聽取各方面意見，試點將原“捆綁打包”的廣告設施分開出讓，探索地鐵沿線點位“1站點1標的”出讓模式，并整治拆除6塊違法設置的戶外廣告設施。市文物考古研究所已及時催收考古調查勘探費5441.29萬元，市不動產登記中心加強不動產登記信息共享監管。
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江陰臨港開發區和江陰高新區通過訴訟方式追回扶持資金1600萬元。相關部門進一步完善協作機制，2023年物博會和新能源大會簽約項目落地率得到提升。市財政局著手整合市級信?；甬a品，推進降低錫信貸綜合成本。相關地區已完成87個入河排污口整治，新吳區已整治雨污混接管口，拆除企業私接管道。
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市勞動就業管理中心和江陰市追回“一次性擴崗補貼”165.75萬元。市公積金中心與相關單位建立數據共享協同配合機制，并對繳存基數上下限進行系統控制，督促單位及時設立住房公積金賬戶。市水利局開展全市重要河湖水域月度高清遙感，及時核查和處置未批先建涉水項目。梁溪區加快實施南尖公園、北尖公園項目；濱湖區等3個地區已出臺文物保護員制度。相關地區通過設立、調整農業園區管委會或專職機構，增強運營主體層級和實力，協調推進園區運營和項目建設。
?。ㄋ模﹪匈Y產管理審計整改方面
市博物院已收回管理不到位房產并補收租金。市司法局等3個部門已對相關資產進行盤點清查，進一步規范管理。市水利局已按政府要求定期提供業務數據給市市政園林局，協助其征收市區自備水源用戶污水處理費。市產業集團加強類金融業務管控，通過增加變現能力強的抵押物、壓縮風險企業授信總規模、加大催收力度，逐步降低業務風險。
?。ㄎ澹┱顿Y項目審計整改方面
市太湖新城集團、市交通集團等部門修訂完善工程建設項目招投標、合同管理、成本控制等方面規章制度，進一步規范工程建設管理，嚴格履行基本建設程序，督促施工單位設置農民工工資專用賬戶并及時撥付費用，加強項目履約行為管理，確保項目安全有序、規范實施。
三、尚未整改到位的原因分析及加強審計整改的舉措
?。ㄒ唬┱闹黧w責任落實方面
總體來看，大多數地區和單位能夠有效履行整改主體責任，積極跟蹤督促審計整改進度，推動問題及時整改到位，但少數單位仍存在對審計整改重視不夠、督辦不力、被動式整改等問題，導致整改未見明顯進展。
下一階段，要提高政治站位，壓細壓實審計整改主體責任。各地區和各單位要高度重視審計查出問題的整改工作，及時召開黨委（黨組）會議深入研究問題，明確整改要求。整改責任單位主要負責人要切實履行第一責任人職責，做到審計整改工作親自部署安排，細化整改措施，強化全流程跟蹤督辦，推動問題真抓真改、落地落實。同時要定期組織“回頭看”，關注問題整改實效，推動審計整改成果轉化，有效杜絕敷衍整改、紙面整改、虛假整改，確保整改措施合理、合法、真實、有效。
?。ǘ┩苿酉到y性整改方面
總體來看，大多數地區和單位能夠一體推進審計整改與規范管理，在糾正具體問題的基礎上，深入分析原因，注重舉一反三，推動標本兼治。但少數單位仍存在建章立制與糾偏糾錯不到位、重“當下改”輕“長久立”等問題，導致問題“屢審屢犯”。
下一階段，要強化系統治理，推動問題整改標本兼治。各地區和各單位在推進審計整改的過程中，要注重舉一反三、系統施治，從政策制定、制度執行、績效評價、監督檢查、責任落實等環節入手，推動堵塞漏洞，避免問題“屢審屢犯”；同時強化源頭治理，加強內審機構建設，建立健全內部控制制度和內部審計制度，完善內審工作機制，促進內部審計與國家審計優勢互補、協同發展，形成常態化監督體系，進一步促進規范管理、深化改革。
（三）整改協同推進方面
總體來看，大多數地區和單位能夠積極協調相關事項的主管部門，共同研究推進問題整改，但少數單位與事項主管部門的溝通不暢，整改協作機制仍需進一步完善。
下一階段，要多方協同聚力，強化問責提升審計整改質效。各地區和各單位應做好內外統籌協調溝通工作，避免出現整改壓力傳導層層衰減、整改責任落實存在偏差的情況；對涉及多部門的問題整改，積極協調相關單位對問題整改進行聯合推進、專題研究；壓實主管部門的監督管理責任，對于審計反映的普遍性、傾向性問題，要適時組織自查自糾，必要時開展專項治理。同時要強化審計整改結果運用，實行正向激勵和問責追究相結合，建立健全審計整改問責機制，對屢改屢犯、整改不力等情況，要嚴肅問責、約談，倒逼整改實效。
來源：無錫市審計局
